用友U8凭证导出与打印指南

　　在企业财务管理中，凭证的导出与打印是一项常规但关键的操作。用友U8 ERP软件提供了一套完善的流程来实现这一需求。以下是详细的步骤说明，确保您能够高效地完成凭证的导出与打印工作。

　　确保账套信息一致性

　　首先，确认导入与导出凭证的账套基本信息一致，包括会计科目和操作人员等关键信息。

　　登录与导出凭证

　　1.登录用友U8系统，进入“总账——凭证——填制凭证”界面。

　　2.选择未审核、未记账的凭证，点击“输出”按钮进行导出。

　　已审核记账凭证的导出

　　若凭证已经审核并记账，您需要在“总账——凭证——凭证打印”中进行操作。

　　整月凭证的批量导出

　　1.登录系统，进入“凭证”模块。

　　2.选择所需凭证，通过上下文菜单的“导出”选项进行操作。

　　3.选择文件格式并保存至指定文件夹。

　　A4格式凭证的定制导出

　　1.登录U8+，进入“财务会计——总账——设置——选项——编辑”。

　　2.在凭证打印窗口，调整页边距以适应A4纸张。

　　3.通过“详细格式设置”进一步定制凭证内容的打印格式。

　　外币核算功能的凭证处理

　　1.打开凭证导入模板，设置制单日期、凭证类别及汇率。

　　2.填制分录，注意序号的连续性。

　　3.执行宏，将数据导入“VOU”工作表。

　　4.另存为CSV格式，再转换为文本文档。

　　5.登录“总账工具”，导入调整后的凭证数据。

　　导入凭证的最终确认

　　1.在“总账工具”中打开并确认导入的凭证。

　　2.若借贷不平，可跳过平衡检查。

　　3.完成导入后，在填制凭证界面查询最新凭证。